Comptabilité
La Suisse n'est pas considéré dans l'EE
Cas de figure - Facture Achat - Sebastien dans ODOO
| Cas de figure | Explications | Exemples | Code TVA | Code TVA dans ODOO | Compte Grand Livre | Case montant imposable | Cases TVA | Positionnement Fiscal | Email Odoo | Automatisation Odoo |
| Facture avec TVA Belge | factures de restaurants Belges | 6% 12% 21% |
21% 6% |
81 82 83 |
59 | |||||
| Facture EE sans TVA | OVH, certain fournisseurs allemand | |||||||||
| Facture EE avec TVA sans VAT-RETURN | Toutes les factures ayant moins de 50€ de TVA collectée | restaurant français | ||||||||
| Facture EE avec TVA avec VAT-RETURN | Toutes les factures ayant moins de 50€ de TVA collectée | Typiquement les factures que je mets en IMMO | ||||||||
| Facture hors EE avec TVA | Chili ? Suisse ? US ? |
|||||||||
| Facture hors EE sans TVA | Chili ? Suisse ? US ? |
Factures d'achat
| Codes TVA | Compte du grand livre | Cases montant imposable | Cases tva | Positionnement Fiscal ODOO | Email Odoo | Automatisation |
TVA 6% TVA 12% TVA 21% TVA récupérable | 494000 TVA déductible | 81/82/83 | 59 | |||
| TVA 0% | 494000 TVA déductible | 81/82/83 | / | |||
| Non déductible | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 | / | |||
TVA décalée (6%) TVA transférée (21%) | 494000 TVA déductible (D) 494300 Fournitures / services pour lesquels la TVA est due par le cocontractant | 81/82/83 87 | 59 56 | |||
| IC achète 21% (services) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 88 | 59 55 | |||
IC achète 6% (biens) IC achète 21% (biens) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 86 | 59 55 | |||
| Importations avec autoliquidation 21% | 494000 TVA déductible (D) 494010 Importations de marchandise (C) | 81/82/83 87 | 59 57 | |||
| À récupérer à (à l'étranger) | 411100 Impôts étrangers | / | / | |||
| Importer sans autoliquidation | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 | / |
* La case 81/82/83 est remplie en fonction du compte de grand livre utilisé.
Case 81 - Comptes généraux de la catégorie 60
Case 82 - Comptes généraux sous la catégorie 61/42/62/64
Case 83 - Comptes généraux de la catégorie 20-27 (actifs)
Notes de crédit sur achat
| Code TVA | Compte de grand livre | Cases montant imposable | Cases-TVA |
TVA 6% TVA 12% TVA 21% TVA récupérable | 494000 TVA déductible | 81/82/83 85 | 63 |
| TVA 0% | 494000 TVA déductible | 81/82/83 85 | / |
| Non déductible | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 85 | / |
TVA décalée (6%) TVA transférée (21%) | 494000 TVA déductible (D) 494300 Fournitures / services pour lesquels la TVA est due par le cocontractant | 81/82/83 87 85 | / |
| IC achète 21% (services) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 88 84 | / |
IC achète 6% (biens) IC achète 21% (biens) | 494000 TVA déductible (D) 494020 Acquisitions intracommunautaires (C) | 81/82/83 86 84 | / |
| Importations avec autoliquidation 21% | 494000 TVA déductible (D) 494010 Importations de biens (C) | 81/82/83 87 85 | / |
| À récupérer à (à l'étranger) | 411100 Impôts étrangers | / | / |
| Importer sans autoliquidation | 494190 Exonéré de TVA | 81/82/83 85 | / |